财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1560.59万元。与上年相比,各增加131.62万元,增长9.21%。主要原因是上年结转资金较多，本年资金支付率高，另外本年度人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1363.18万元,较上年决算数增加185.35万元,增长15.74%。主要原因是上年结转资金较多，本年资金支付率高，另外本年度人员经费增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。
4．公共安全支出年初预算数为1093.83万元,支出决算为1217.07万元,完成年初预算的111.27%,决算数大于预算数的主要原因是本年度中央政法转移支付资金追加预算，人员工资上涨导致人员经费增加。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。
8．社会保障和就业支出年初预算数为56.38万元,支出决算为54.77万元,完成年初预算的97.14%,决算数小于预算数的主要原因是年底养老保险等社保未缴纳。
9．卫生健康支出年初预算数为40.04万元,支出决算为29.57万元,完成年初预算的73.86%,决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助资金年底未支付完。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。
19．住房保障支出年初预算数为83.76万元,支出决算为61.77万元,完成年初预算的73.74%,决算数小于预算数的主要原因是年底住房公积金未缴纳。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1017.63万元。其中：
人员经费891.20万元,较上年决算数增加83.24万元,增长10.3%,主要原因是本年人员经费上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费126.43万元,较上年决算数增加15.97万元,增长14.46%,主要原因是疫情防控值班导致办公费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出126.43万元,机关运行经费主要用于开支办案办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、物业管理费、水电、电话费、劳务费等日常支出。机关运行经费较上年决算数增加15.97万元,增长14.46%,主要原因是疫情防控值班导致办公费等费用增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未召开规模性会议，未发生相关支出。本年度培训费支出1.12万元,较上年决算数增加0.88万元,增长366.67%,主要原因是本年度培训人次增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计41.03万元,其中：政府采购货物支出41.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额41.03万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额41.03万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆11辆（其中，电动车6辆）,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆（其中，电动车6辆）,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车情况。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为16.73万元,支出决算为16.73万元,较上年决算数减少0.06万元,下降0.4%,主要原因是本年度无公务接待，公务接待经费下降。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国情况。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为16.73万元,支出决算为16.73万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.06%,主要原因是整合公务车辆运行，减少同一方向出车频次。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无车辆采购支出。
公务用车运行维护费全年预算数为16.73万元,支出决算为16.73万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.06%,主要原因是整合公务车辆运行，减少同一方向出车频次。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务接待,较上年决算数减少0.06万元,下降100.0%,主要原因是本年度无公务接待。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为11辆（其中，电动车6辆）；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金250万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看,2022年，按照年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强了预算收支的管理，建立健全了内部控制制度，经费效能得到提升。整体绩效自评得分99.47分。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(分项目进行综述)
我部门在2022年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、检察业务综合保障等2个项目绩效自评结果。
检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是劳务公司派驻我院劳务人数9人，保障我院后勤工作；二是设备维修维护及时，维修响应及时率较高，并且维修成本小，单位干警满意度好。发现的主要问题及原因：一是对于项目支出前期计划不够精准，造成后期执行出现偏差；二是资金上半年支出进度较慢。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行检查和报告，做好部门整体支出预算评价工作（《自评表》详见附件）。
中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：2022年中央政法转移支付资金基本完成了年初预定的办案和装备采购任务，总体评分为96.72分。项目全年预算数为210万元，执行数为141.19万元，预算执行率67.23%。主要产出和效果：一是本年度承办案件数量700余件，设备采购及时到位，设备验收合格率100%，成本控制在全年预算范围内，较好的改善了营商环境，环境治理案件结案满意度100%，案件评查机制100%完善，服务对象综合满意度100%。二是依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定。强化对诉讼活动的监督，维护司法公正，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。为百姓生活营造了公平、和谐的社会环境，社会满意度较高。同时我院开源节流，厉行节约，严格控制经费开支，降低办案成本，实现经费效能最大化。发现的问题及原因：一是预算执行率不高；二是资产配置预算精准率较低，造成资产配置预算批复率不高。下一步改进措施：一是需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是对资产配置预算委托第三方进行评估，以提高资产配置预算精准率（《自评表》详见附件）。
(三)重点绩效评价结果
我院2022年开展重点绩效评价项目为检察业务综合保障项目，当年资金实际到位40万元。本年执行40万元。预算执行率100%。本年支出劳务费34万元、维修维护费6万元。根据考核评分细则，通过自查，2022年检察业务综合保障经费使用效能整体向好，较好地保障了办公办案任务。总体评分为100分，评价结果为优（自评报告详见附件）。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
